UCHWAŁA  NR XII/57/07 RADY MIASTA I GMINY BUK
z dnia 26 czerwca 2007r.

w sprawie : zmiany Uchwały Nr V/23/06 Rady Miasta i Gminy Buk
                   z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i 
                   Gminy Buk na rok 2007.

                    Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i ust. 2 pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,  Nr 162, poz.1568; z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r., Nr 48,
poz. 327/ oraz art. 173, art. 182, art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r., Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r., Nr 88, poz. 587/ w związku z art. 99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806; z 2004r., Nr 102, poz. 1055; z 2005r., Nr 175, poz. 1457; z 2006r., Nr 218, poz. 1592; z 2007r., Nr 48, poz. 327/ i art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  /Dz. U. z 2006r., Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587 i  MP z 2006r., Nr 71, poz. 714, Nr 73, poz. 734/ Rada Miasta i Gminy Buk 
uchwala co następuje:

§ 1.  W uchwale  Nr V/23/06 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Buk na rok 2007/ Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2007 r., Nr 17, poz. 467/, zmienionej Uchwałą Nr VIII/42/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 marca 2007r., zmienionej Uchwałą Nr X/49/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 26 kwietnia 2007r., wprowadza się następujące zmiany:

1.   § 1.otrzymuje brzmienie :
 „Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości  26 925 176 zł, zgodnie z    
   załącznikiem nr 1.
      2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
          1) dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
              zleconych ustawami w wysokości  3 473 518 zł, 
              zgodnie z załącznikiem nr 3;
          2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 
               271 355 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 3a
          3) dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów 
               lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 
               135 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”

2.   § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 29 148 571 zł, zgodnie z 
załącznikiem nr 2.
      2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
          1) wydatki bieżące w wysokości 24 781 537 zł, w tym na:
              a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   9 764 742 zł,

-2-
              b) dotacje  1 988 349 zł,
                  w tym:
                  - podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty          468 336 zł,
                  - podmiotowe dla instytucji kultury                                                   998 560 zł,
                  - dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych   310 500 zł,
                  - celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów 
                    zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora 
                    finansów publicznych                                                                         50 000 zł,
                  - celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
                     samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
                     bieżących                                                                                          165 953 zł,
      c)  wydatki na obsługę długu   325 000 zł,

          2)  Wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości  4 367 034 zł.

   3.  Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2007 – 2009,
        zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 
  
   4.  Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje w szczególności:
         1)  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
              zleconych ustawami w wysokości 3 473 518 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do               
              uchwały,
          2) wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 
               271 355 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały,
          3) wydatki związane z realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów 
               lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 
               165 953 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 
          4) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości  242 590 zł, zgodnie z 
              załącznikiem nr 6 do Uchwały.

3.   § 4 . otrzymuje brzmienie:
„ 1. Deficyt budżetu w kwocie  2 223 395 zł  zostanie sfinansowany przychodami z tytułu   
  pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
  w  Poznaniu oraz nadwyżki z lat ubiegłych.
   2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7 do uchwały.”

4.   Załącznik Nr  1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 niniejszej Uchwały. 
5.   Załącznik Nr  2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 niniejszej Uchwały.
6.   Załącznik Nr  3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 niniejszej Uchwały.
7.   Załącznik Nr 3a do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 niniejszej Uchwały.
8.   Załącznik Nr  4 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 niniejszej Uchwały.
9.   Załącznik Nr  5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 niniejszej Uchwały.
10.  Załącznik Nr  6 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 niniejszej Uchwały.
11.  Załącznik Nr  7 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 niniejszej Uchwały.

§ 2.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Buk.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , ma zastosowanie do roku budżetowego 2007 .
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XII/57/07
RADY MIASTA I GMINY BUK
z dnia 26 czerwca 2007r

w sprawie : zmiany Uchwały Nr V/23/06 Rady Miasta i Gminy Buk
                   z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i 
                   gminy Buk na 2007 rok.

     `                  Budżet Miasta i Gminy Buk ulega zmianie na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego oraz analizy budżetu  w sposób następujący:

DOCHODY:

Zwiększenia:

1. Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                95 585 
    a/ pozostała działalność                                                                                               95 585
       - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji
          rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego                    
          zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
          rolnej przez producentów rolnych.                                                                         95 585

2.  Transport i łączność                                                                                                   60 000
     a/ drogi powiatowe                                                                                                       60 000
         dotacja celowa przekazana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych
         w  granicach administracyjnych m. Buk                                                                   60 000

3. Gospodarka mieszkaniowa                                                                                           2 000
    a/ gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                               
         - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                                2 000

4. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
    jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz
    wydatki związane z ich poborem                                                                             162 500
    a/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
         -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany
          w formie karty podatkowej                                                                                          500 
          * odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                                 500                                                                   
    b/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
         cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
         jednostek organizacyjnych                                                                                       70 000
         - podatek od czynności cywilnoprawnych                                                               60 000
         - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                              10 000
     c/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
          cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób                                          2 000
          - podatek od spadków i darowizn                                                                             2 000
      d/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
          terytorialnego na podstawie ustaw                                                                          90 000
          - opłata adiacencka                                                                                                  80 000
          - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                             10 000

5. Oświata i wychowanie                                                                                                  21 070 
     a/ Szkoły podstawowe                                                                                                   21 070
         dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań własnych 
         bieżących gmin przeznaczone na sfinansowanie w ramach wdrożenia 
         reformy oświaty – nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej
         szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie 
         styczeń – sierpień 2007r.                                                                                          21 070
-2-
6.  Pomoc społeczna                                                                                                           26 275
     a/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                           3 660
        dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań własnych bieżących gmin
         z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych w części 
         gwarantowanej z budżetu państwa                                                                               3 660
     b/ pozostała działalność                                                                                                   22 615
         dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań własnych bieżących gmin
         z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego 
         „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „                                                                    22 615

 7.   Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                              22 710
       a/ pomoc materialna dla uczniów                                                                                    22 710
           dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań własnych bieżących gmin
            z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 
            o charakterze socjalnym                                                                                              22 710
                                                                                         --------------------------------------------------------- 
                                                   Razem                                                                                390 140

WYDATKI

Zwiększenia:

1. Rolnictwo i łowiectwo                                                                                              596 185 
    a/ infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi  
        wydatki majątkowe                                                                                                500 600
         - budowa oczyszczalni ścieków w Niepruszewie                                                 500 000
         - budowa sieci kanalizacji deszczowej w Wielkiej wsi                                               600
    b/ pozostała działalność                                                                                               95 585
       - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji
          rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego                    
          zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
          rolnej przez producentów rolnych.                                                                         95 585

2.  Transport i łączność                                                                                                  60 000
    a/ drogi publiczne powiatowe                                                                                       60 000

3. Administracja publiczna                                                                                            30 000
   a/ Rady Gmin                                                                                                                 30 000
       /dot. podwyższenia diet za udział w sesjach, komisjach / 

4.  Oświata i wychowanie                                                                                                136 180 
     a/ Szkoły podstawowe                                                                                                    75 500
         Środki z Rady Sołeckiej Dobra Sznyfin dla Sz.P. Szewce                                              500
         - Szkoła Podstawowa Dobieżyn – remont kotłowni z olejowej na gazową                75 000
      b/ Przedszkola                                                                                                                  5 000
             - dotacja celowa przekazana gminie na zadania realizowane na podstawie 
                porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego – dot. Tarnowa 
                Podgórnego                                                                                                             5 000
      c/ Pozostała działalność                                                                                                  55 680
          środki dot. funduszu świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 
          i inne.

5.  Pomoc społeczna                                                                                                             67 275
     a/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                             3 660
        dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań własnych bieżących gmin
         z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych w części 
         gwarantowanej z budżetu państwa                                                                               3 660

-3-
    b/ pozostała działalność                                                                                                   63 615
         * dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań własnych bieżących gmin
            z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego 
            „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „                                                                22 615
          * prace społeczno użyteczne  i prace interwencyjne                                                   41 000

 6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                               1 000
     a/ pozostała działalność                                                                                                        1 000
         wydatki majątkowe                                                                                                          1 000
         - studium wykonalności dot. budowy kanalizacji sanitarnej w m. Buk I i II etap           1 000

                                                                         -------------------------------------------------------------------
                                                  Razem                                                                                 890 640    

Zmniejszenia:

1.  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                        500
     a/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                            500
         / środki do dyspozycji sołectw  z Rady Sołeckiej Dobra – Sznyfin dla Sz.P Szewce/     
                                                                          ------------------------------------------------------------------------
                                                 Razem                                                                                          500

W dziale 900 rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód w zadaniu majątkowych :
Jest budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa  i dopisuje się ul. Wegnera.

Przychody i rozchody :

Przychody:

§ 952 – pożyczki krajowe  z WFOŚiGW  Poznań    -  1 500 000 zł,
§ 957 – nadwyżka z lat ubiegłych                             -  1 323 395 zł

Rozchody:

§  982 – wykup papierów wartościowych                  -    600 000 zł 

                                                                    Załącznik Nr 3  do Uchwały Nr XII/57/07
                                                                    Rady Miasta i Gminy Buk z dnia  26 czerwca 2007r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2007r.

Klasyfikacja

Nazwa	

Dotacje 	

Wydatki	
Dział 	Rozdział 	§ 				
1	2	3	4	5	6	

010	
01095	
2010	
Pozostała działalność	
95 585	
95 585	

750 	
75011	
2010	
Urzędy wojewódzkie	
79 500	
79 500	

751	

75101	

2010	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 	

 1 833	

 1 833	

754	
75414	
2010	
Obrona cywilna 	
 2 500	
 2 500	

852 	

85212	

2010	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 	

3 258 200	

3 258 200	

852	

85213	

2010	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 	

6 900	

6 900	

852	
85214	
2010	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 	
29 000	
29 000	

Razem 
	
3 473 518	
3 473 518

II.  Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2007r.

Klasyfikacja

Nazwa	

Plan	
Dział 	Rozdział 	§ 			
1	2	3	4	5	

750 	
75011	
0690	
Urzędy wojewódzkie	
43 000	

					

Razem 
	
43 000	

                                                                     Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/57/07
                                                                   Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 26 czerwca 2007r.

I. Dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin  w 2007r.

Klasyfikacja

Nazwa	

Dotacje 	

Wydatki	
Dział 	Rozdział 	§ 				
1	2	3	4	5	6	

801
	
80101
	
2030	
Szkoły Podstawowe	
21 070	
21 070	

852 	
85214	
2030	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
74 060	
74 060	

852	
85219	
2030	
Ośrodki pomocy społecznej 	
 101 900
	
101 900	

852	
85295	
2030	
Pozostała działalność	
 51 615
	
 51 615	

854	
85415	
2030	
Pomoc materialna dla uczniów 	
22 710	
22 710

Razem 
	
271 355	
271 355

                                                                      Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/57/07
                                                                    Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 26 czerwca 2007r.

Dochody i wydatki w 2007r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych 
     drodze:
1.  umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2.  porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
                                                                                                                                 w złotych 

Klasyfikacja

Nazwa	

Dotacje 	

Wydatki	
Dział 	Rozdział 	§ 				
1	2	3	4	5	6	

1.	

	

					

2.	

600	
60014	
2320	
Drogi publiczne powiatowe 	
135 000		

600 	
60014	
2710	
Drogi publiczne powiatowe 		
130 000	

750	
75020	
2710	
Starostwa powiatowe 	
	
19 068	

801	
80104	
2310	
Przedszkola		
11 000	

900	
90095	
2710	
Pozostała działalność	
	
5 885	

Razem 
			
135 000	
165 953	

                                                                    Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/57/07
                                                                    Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 26 czerwca 2007r.

Przychody i rozchody budżetu 2007r.

                                                                                                                                                  w złotych

L.P.	
Treść	
§ 	
Plan	
1	2	3	4	

Przychody ogółem
		
2 823 395	

1.	
Kredyty i pożyczki krajowe
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu	
§ 952	
1 500 000	

2.	
Nadwyżka z lat ubiegłych	
§ 957	
1 323 395	

Rozchody ogółem
		
600 000	

1.	
Spłaty kredytów kredytów  pożyczek krajowych	
§ 992	
-	

2.	
Wykup innych papierów wartościowych	
§ 982	
600 000	

                                                                    Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/57/07
                                                                    Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 26 czerwca 2007r.

Wykaz jednostek pomocniczych 
na rok budżetowy 2007

                                                                                                                                                         w złotych

L.p.	
Nazwa jednostki 	
Dział 	
Rozdział 	§ 
w przyp. pełnej 
szczeg. budżtu	
Kwota 	

1.	
Sołectwo Dobra-Sznyfin	
921	
92109	
12 530	
12 530	

2.	
Sołectwo Dakowy Suche 	600
921	60016
92109	5 000
9 841	
14 841 	

3.	
Sołectwo Dobieżyn 	600
921	60016 
92109	10 000
26 195	
36 195	

4.	
Sołectwo  Niepruszewo 	
921	
92109	
23 413	
23 413	

5.	
Sołectwo Otusz 	600
921	60016
92109	5 000
13 652	
18 652	

6.	
Sołectwo Szewce 	600
921	60016
92109	5 000
14 865	
19 865	

7.	
Sołectwo Wiktorowo-Pawłówko	
921	
92109	
12 135	
12 135	

8.	
Sołectwo Wysoczka –Żegowo	
600
921	
60016
92109	
5 000
13 515	
18 515	

9.	
Sołectwo Cieśle 	600
921	60016
92109	3 000
2 165	
5 165	

10.	
Sołectwo Wielkawieś 	600 
921	60016
92109	15 000
46 547	
61 547	

11.	
Sołectwo Kalwy 	600
921	60016
92109	2 000
17 732	
19 732	

Ogółem 
	         50 000
192 590	
242 590	

Dział 600   -     50 000 zł
Dział 921  -    192 590 zł